Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7238 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2111.99 |
Marcador de diario
Finalidade: Manutenção das atividades do Setor da tesouraria - marcadores ( periodo de 12 meses) |
1,55 |
3.270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
Marcador de diario
Finalidade: Manutenção das atividades do Setor da tesouraria - marcadores ( periodo de 12 meses) |
3.270,00 |
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| 01/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62383229;
REF. EMPENHO 7238/2025
26443 - Grafica e Editora Por do Sol Ltda |
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3.270,00 |
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| 10/09/2025 |
Pagamento de Empenho 7238/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.270,00 |
| TOTAL |
3.270,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
