| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE |
| Número do empenho: | 7247 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Extintor ABC de 4kg | 70,00 | 350,00 |
| 1.00 | Extintor ABC de 6kg Finalidade: TROCA DE EXTINTORES | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Extintor ABC de 4kg Extintor ABC de 6kg Finalidade: TROCA DE EXTINTORES | 510,00 | ||
| 31/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62565350; REF. EMPENHO 7247/2025 29474 - ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 510,00 | |||
