Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7257 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 46.40 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. |
6,52 |
302,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. |
302,53 |
|
|
| 11/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 12/520;
REF. EMPENHO 7257/2025
161 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
302,50 |
|
| 11/09/2025 |
Empenho com valor a maior. |
-0,03 |
|
|
| TOTAL |
302,50 |
302,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
302,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
