Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7261 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VEDA RADIADOR |
16,00 |
32,00 |
| 1.00 |
FILTRO PSL 283
Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170, CARREGADEIRA 85 |
104,86 |
104,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
VEDA RADIADOR FILTRO PSL 283
Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170, CARREGADEIRA 85 |
136,86 |
|
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| 03/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/003528;
REF. EMPENHO 7261/2025
26514 - Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA |
|
136,86 |
|
| TOTAL |
136,86 |
136,86 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
136,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
