| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7265 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias e complementar 09.2025 | 0,00 | 3.235,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias e complementar 09.2025 | 3.235,87 | ||
| 01/09/2025 | FÉRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR 01/09/2025 | 3.235,87 | ||
| 01/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios | 14,99 | ||
| 01/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios | 281,70 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 7265/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.939,18 | ||
| TOTAL | 3.235,87 | 3.235,87 | 3.235,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal | 01/09/2025 | 14,99 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 01/09/2025 | 281,70 | Lançada | |
| TOTAL | 296,69 |
