Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: THALES DI GESU |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
727 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
Tipo de empenho: |
RESTITUIÇÕES |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.93.07.00.00.00 - INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
SERVIÇO - Médicos pelo Brasil
Finalidade: Manutenção das atividades da secretaria de Saúde - Médicos pelo Brasil |
1.100,00 |
13.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2025 |
SERVIÇO - Médicos pelo Brasil
Finalidade: Manutenção das atividades da secretaria de Saúde - Médicos pelo Brasil |
13.200,00 |
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03/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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1.100,00 |
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05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 727/2025
Thales Di Gesu - 29382 |
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1.100,00 |
10/03/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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1.100,00 |
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11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 727/2025
Thales Di Gesu - 29382 |
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1.100,00 |
TOTAL |
13.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
SALDO A PAGAR |
11.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.