| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 7270 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM folha férias e complementar 09.2025 | 0,00 | 72,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM folha férias e complementar 09.2025 | 72,84 | ||
| 01/09/2025 | FÉRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR 01/09/2025 | 72,84 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 7270/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 72,84 | ||
| TOTAL | 72,84 | 72,84 | 72,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
