Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7271	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM folha férias e complementar 09.2025	0,00	560,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM folha férias e complementar 09.2025	560,30
01/09/2025	FÉRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR 01/09/2025		560,30
01/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PRÓ INFÂNCIA - 70% FUNDEB			42,02
04/09/2025	Pagamento de Empenho 7271/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			518,28
TOTAL		560,30	560,30	560,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	01/09/2025	42,02		Lançada
TOTAL		42,02

Serviço de Informações Municipais®