| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7278 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias e complementar 09.2025 | 0,00 | 2.654,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias e complementar 09.2025 | 2.654,05 | ||
| 01/09/2025 | FÉRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR 01/09/2025 | 2.654,05 | ||
| 01/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL | 216,09 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 7278/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.437,96 | ||
| TOTAL | 2.654,05 | 2.654,05 | 2.654,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 01/09/2025 | 216,09 | Lançada | |
| TOTAL | 216,09 |
