| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 7280 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM folha férias e complementar 09.2025 | 0,00 | 174,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM folha férias e complementar 09.2025 | 174,59 | ||
| 01/09/2025 | FÉRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR 01/09/2025 | 174,59 | ||
| 10/10/2025 | Ajuste valor empenhado a maior | -0,08 | ||
| 10/10/2025 | Empenhado a maior | -0,08 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7280/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1349 | 174,51 | ||
| TOTAL | 174,51 | 174,51 | 174,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
