600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias e complementar 09.2025
0,00
2.182,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias e complementar 09.2025
2.182,35
01/09/2025
FÉRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR 01/09/2025
2.182,35
01/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CLT AGENTES ENDEMIAS - FEDERAL
34,01
01/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CLT AGENTES ENDEMIAS - FEDERAL
173,64
04/09/2025
Pagamento de Empenho 7282/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.974,70
TOTAL
2.182,35
2.182,35
2.182,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
