| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAYANA SOUZA GENEVRO |
| Número do empenho: | 7287 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a uma diária sem pernoite, para fins de participação mo painel "Ativação de produtos e manifestação ao Turismo Rural e Tropeirismo", na Expointer em Esteiro/RS, no dia 03/09/2025. | 235,36 | 235,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Valor referente a uma diária sem pernoite, para fins de participação mo painel "Ativação de produtos e manifestação ao Turismo Rural e Tropeirismo", na Expointer em Esteiro/RS, no dia 03/09/2025. | 235,36 | ||
| 02/09/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 235,36 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7287/2025 DAYANA SOUZA GENEVRO - 30805 | 235,36 | ||
| TOTAL | 235,36 | 235,36 | 235,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
