| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUáRIO |
| Número do empenho: | 729 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Faixa decorativa Soberanas Finalidade: TROCA DE FAIXAS PARA GRUPOS DE 3ª IDADE | 91,67 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Faixa decorativa Soberanas Finalidade: TROCA DE FAIXAS PARA GRUPOS DE 3ª IDADE | 550,00 | ||
| 05/02/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO | 550,00 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2025 Tia Tere Artigos do Vestuário - 25560 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
