Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
7302
Data de lançamento:
02/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FITA VEDA ROSCA 12MM 10M
3,36
6,72
1.00
COLA CANO 175G POLYTUBES COM PINCEL AGUA FRIA
21,12
21,12
2.00
LUVA SD 60MM
26,85
53,70
1.00
BUCHA RED SD 50X40 POL
4,59
4,59
1.00
BUCHA RED SD 60X50 POL
11,33
11,33
1.00
COLA CANO 175G KRONA COM PINCEL AGUA QUENTE
53,08
53,08
1.00
LIXA 80
1,62
1,62
4.00
LUVA SD 60MM
Finalidade: Rede de água Sede, interior do município entre as propriedades de Rui Rauber e Marco Eliseu.
26,85
107,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
FITA VEDA ROSCA 12MM 10M COLA CANO 175G POLYTUBES COM PINCEL AGUA FRIA LUVA SD 60MM BUCHA RED SD 50X40 POL BUCHA RED SD 60X50 POL COLA CANO 175G KRONA COM PINCEL AGUA QUENTE LIXA 80 LUVA SD 60MM
Finalidade: Rede de água Sede, interior do município entre as propriedades de Rui Rauber e Marco Eliseu.
259,56
TOTAL
259,56
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
259,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
