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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	7302	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FITA VEDA ROSCA 12MM 10M	3,36	6,72
1.00	COLA CANO 175G POLYTUBES COM PINCEL AGUA FRIA	21,12	21,12
2.00	LUVA SD 60MM	26,85	53,70
1.00	BUCHA RED SD 50X40 POL	4,59	4,59
1.00	BUCHA RED SD 60X50 POL	11,33	11,33
1.00	COLA CANO 175G KRONA COM PINCEL AGUA QUENTE	53,08	53,08
1.00	LIXA 80	1,62	1,62
4.00	LUVA SD 60MM Finalidade: Rede de água Sede, interior do município entre as propriedades de Rui Rauber e Marco Eliseu.	26,85	107,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	FITA VEDA ROSCA 12MM 10M COLA CANO 175G POLYTUBES COM PINCEL AGUA FRIA LUVA SD 60MM BUCHA RED SD 50X40 POL BUCHA RED SD 60X50 POL COLA CANO 175G KRONA COM PINCEL AGUA QUENTE LIXA 80 LUVA SD 60MM Finalidade: Rede de água Sede, interior do município entre as propriedades de Rui Rauber e Marco Eliseu.	259,56
15/09/2025	Conforme DANFE Nº 001/014353; REF. EMPENHO 7302/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		259,56
10/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7302/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			256,45
10/10/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7302/2025			3,11
TOTAL		259,56	259,56	259,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/10/2025	3,11	8939/2025	Lançada
TOTAL		3,11