Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA WUST |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7303 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Muda flor CX - Muda flor CX |
38,00 |
570,00 |
| 1.00 |
TERRA 20KG - Muda flor CX
Finalidade: ORNAMENTAÇÃO PARA CMAEE- PTMC |
49,00 |
49,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
Muda flor CX - Muda flor CX TERRA 20KG - Muda flor CX
Finalidade: ORNAMENTAÇÃO PARA CMAEE- PTMC |
619,00 |
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| 09/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/109;
REF. EMPENHO 7303/2025
1072 - Marcia Maria Wust |
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619,00 |
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| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7303/2025
Marcia Maria Wust - 1072 |
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619,00 |
| TOTAL |
619,00 |
619,00 |
619,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
