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Exercício: 2025
Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7305	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CAIXA ORGANIZADORA CX ORGANIZADORA ACOPLADA ESTAMPAPADA - CX ORGANIZADORA ACOPLADA ESTAMPAPADA	53,95	107,90
1.00	FITA DE LED FITA LED BRANCA 5M - FITA LED BRANCA 5M	59,98	59,98
6.00	Porta retrato PORTA RETRATO 20X25 - PORTA RETRATO 20X25	15,65	93,91
1.00	COLA ARTESÃ LIQUIDA 60 ML	34,99	34,99
1.00	FITA DUPLA FACE	29,99	29,99
10.00	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 MM AZUL	1,99	19,90
1.00	CANETA MARCA TEXTO	2,99	2,99
10.00	PAPEL SEDA Finalidade: MATERIAIS PARA AS OFICINAS, RV 621 CONTA 7469	1,00	10,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	CAIXA ORGANIZADORA CX ORGANIZADORA ACOPLADA ESTAMPAPADA - CX ORGANIZADORA ACOPLADA ESTAMPAPADA FITA DE LED FITA LED BRANCA 5M - FITA LED BRANCA 5M Porta retrato PORTA RETRATO 20X25 - PORTA RETRATO 20X25 COLA ARTESÃ LIQUIDA 60 ML FITA DUPLA FACE CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 MM AZUL CANETA MARCA TEXTO PAPEL SEDA Finalidade: MATERIAIS PARA AS OFICINAS, RV 621 CONTA 7469	359,66
12/09/2025	Conforme DANFE Nº 3/014; REF. EMPENHO 7305/2025 27293 - CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME		359,66
16/09/2025	Pagamento de Empenho 7305/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			359,66
TOTAL		359,66	359,66	359,66
SALDO A PAGAR				0,00