| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNO BARBOSA FERREIRA |
| Número do empenho: | 7312 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DVD EXTERNO Finalidade: Manutenção das atividades da Secretaria , DVD externo para o setor de licitações no uso de gravações dos pregões online | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | DVD EXTERNO Finalidade: Manutenção das atividades da Secretaria , DVD externo para o setor de licitações no uso de gravações dos pregões online | 180,00 | ||
| 04/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62486253; REF. EMPENHO 7312/2025 28264 - BRUNO BARBOSA FERREIRA | 180,00 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7312/2025 BRUNO BARBOSA FERREIRA - 28264 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
