Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7313 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Finalidade: Fornecimento de gêneros alimenticios pra os servidores da SMAMAT em serviço no interior do município. |
418,56 |
418,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Finalidade: Fornecimento de gêneros alimenticios pra os servidores da SMAMAT em serviço no interior do município. |
418,56 |
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| 08/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/920;
REF. EMPENHO 7313/2025
26291 - Kaufmann e Rodrigues Ltda Me |
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418,56 |
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| 10/09/2025 |
Pagamento de Empenho 7313/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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418,56 |
| TOTAL |
418,56 |
418,56 |
418,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
