Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCIANE RAMOS DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7316 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
lente
Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DE USO DE OCULOS DE GRAU PELO PACIENTE, RV 500 |
376,00 |
376,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
lente
Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DE USO DE OCULOS DE GRAU PELO PACIENTE, RV 500 |
376,00 |
|
|
| 04/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/384;
REF. EMPENHO 7316/2025
1078 - Luciane Ramos dos Santos |
|
376,00 |
|
| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7316/2025
Luciane Ramos dos Santos - 1078 |
|
|
376,00 |
| TOTAL |
376,00 |
376,00 |
376,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
