| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 7317 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Insufilme | 100,00 | 400,00 |
| 2.00 | Lingueta Fivela Cinto Segurança Finalidade: Manutenção do carro do gabinete nº8630 | 39,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Insufilme Lingueta Fivela Cinto Segurança Finalidade: Manutenção do carro do gabinete nº8630 | 478,00 | ||
| 04/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62465691; REF. EMPENHO 7317/2025 23724 - Irmaos Maier Ltda | 478,00 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7317/2025 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 478,00 | ||
| TOTAL | 478,00 | 478,00 | 478,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
