Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7319 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PÃO |
15,49 |
77,45 |
| 3.00 |
Presunto |
31,99 |
95,97 |
| 1.97 |
Queijo Mussarela
Finalidade: generos alimenticios para os grupos, RV 621 CONTA 7488 |
52,99 |
104,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
PÃO Presunto Queijo Mussarela
Finalidade: generos alimenticios para os grupos, RV 621 CONTA 7488 |
277,81 |
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| 03/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/913;
REF. EMPENHO 7319/2025
26291 - Kaufmann e Rodrigues Ltda Me |
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277,81 |
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| 05/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7319/2025
Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291 |
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277,81 |
| TOTAL |
277,81 |
277,81 |
277,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
