| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7324 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lampada LED 30 w | 16,00 | 32,00 |
| 3.00 | LAMPADA LED 50 W Finalidade: Substituição de lâmpadas para UBS Centro. VERBA: 600 Atenção Básica. | 29,00 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Lampada LED 30 w LAMPADA LED 50 W Finalidade: Substituição de lâmpadas para UBS Centro. VERBA: 600 Atenção Básica. | 119,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/009009; REF. EMPENHO 7324/2025 27991 - VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 119,00 | ||
| 16/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7324/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
