Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7324 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lampada LED 30 w |
16,00 |
32,00 |
| 3.00 |
LAMPADA LED 50 W
Finalidade: Substituição de lâmpadas para UBS Centro. VERBA: 600 Atenção Básica. |
29,00 |
87,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
Lampada LED 30 w LAMPADA LED 50 W
Finalidade: Substituição de lâmpadas para UBS Centro. VERBA: 600 Atenção Básica. |
119,00 |
|
|
| 11/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/009009;
REF. EMPENHO 7324/2025
27991 - VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
119,00 |
|
| 16/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7324/2025
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
|
|
119,00 |
| TOTAL |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
