Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7325 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSO - wcl c/buchas 10 c/2pc |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
ESPUDE ASTRA PARA VASO - Bs5
Finalidade: Conserto de vaso sanitário- UBS Centro. VERBA: Atenção Básica 600 |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
PARAFUSO - wcl c/buchas 10 c/2pc ESPUDE ASTRA PARA VASO - Bs5
Finalidade: Conserto de vaso sanitário- UBS Centro. VERBA: Atenção Básica 600 |
20,00 |
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| 11/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/009009;
REF. EMPENHO 7325/2025
27991 - VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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20,00 |
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| 16/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7325/2025
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
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18,33 |
| 16/09/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7325/2025 |
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1,67 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/09/2025 |
1,67 |
8136/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,67 |
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