| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
| Número do empenho: | 7331 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CUCA | 15,00 | 120,00 |
| 7.67 | PÃO FRANCES, assado no dia da entrega,pesando aproximadamente 50 gr cada Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NO SUTIL NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO | 15,49 | 118,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | CUCA PÃO FRANCES, assado no dia da entrega,pesando aproximadamente 50 gr cada Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NO SUTIL NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO | 238,80 | ||
| 08/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/912; REF. EMPENHO 7331/2025 26291 - Kaufmann e Rodrigues Ltda Me | 238,80 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 7331/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 238,80 | ||
| TOTAL | 238,80 | 238,80 | 238,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
