Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7335 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Carga de Oxigênio 7M |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
ROLO ARAME MIG GAS
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
Carga de Oxigênio 7M ROLO ARAME MIG GAS
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA |
670,00 |
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| 09/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/011977;
REF. EMPENHO 7335/2025
26118 - Oxival Comercio de Gas Ltda |
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670,00 |
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| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7335/2025
Oxival Comercio de Gas Ltda - 26118 |
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670,00 |
| TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
