| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 734 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | Gasolina Comum Finalidade: RESSARCIMENTO PACIENTE EM HEMODIALISE, RV LIVRE | 6,79 | 176,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Gasolina Comum Finalidade: RESSARCIMENTO PACIENTE EM HEMODIALISE, RV LIVRE | 176,54 | ||
| 05/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA | 176,54 | ||
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho 734/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 176,54 | ||
| TOTAL | 176,54 | 176,54 | 176,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
