Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7353 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JANELA DE AÇO DE CORRER,SEM VIDROS ,2 FOLHAS COM VENEZIANAS-1,20 X1,00M
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL |
447,00 |
447,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
JANELA DE AÇO DE CORRER,SEM VIDROS ,2 FOLHAS COM VENEZIANAS-1,20 X1,00M
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL |
447,00 |
|
|
| 12/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/014349;
REF. EMPENHO 7353/2025
10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
447,00 |
|
| TOTAL |
447,00 |
447,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
447,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
