Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7355 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CONE SINALIZADOR
Finalidade: EQUIPAMENTOS SINALIZAÇÃO |
50,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
CONE SINALIZADOR
Finalidade: EQUIPAMENTOS SINALIZAÇÃO |
500,00 |
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| 09/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2584;
REF. EMPENHO 7355/2025
30600 - DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
|
500,00 |
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| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7355/2025
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 30600 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
