| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA LIDIA JAGER |
| Número do empenho: | 736 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-CONSERTO CADEIRAS Finalidade: conserto e manutenção de cadeiras de cadeiras giratorias com reforço de peças e cadeiras fixas | 160,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-CONSERTO CADEIRAS Finalidade: conserto e manutenção de cadeiras de cadeiras giratorias com reforço de peças e cadeiras fixas | 2.400,00 | ||
| 07/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI | 2.400,00 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 736/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
