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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA LIDIA JAGER

Dados do Empenho

Número do empenho:	736	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	FAZENDA E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-CONSERTO CADEIRAS Finalidade: conserto e manutenção de cadeiras de cadeiras giratorias com reforço de peças e cadeiras fixas	160,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-CONSERTO CADEIRAS Finalidade: conserto e manutenção de cadeiras de cadeiras giratorias com reforço de peças e cadeiras fixas	2.400,00
07/02/2025	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI		2.400,00
10/02/2025	Pagamento de Empenho 736/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.400,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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