Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CC MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
737 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Despesas Exercícios Anteriores |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SUPORTE - degrau de madeira
Finalidade: Suporte para a apresentação do teatro no evento do Natal Alegria |
200,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
SUPORTE - degrau de madeira
Finalidade: Suporte para a apresentação do teatro no evento do Natal Alegria |
600,00 |
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| 03/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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600,00 |
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| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 737/2025
CC MOVEIS LTDA - 1053 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
