Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7370 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA NOVA COR |
119,50 |
119,50 |
| 4.00 |
Rolo de Lã para pintura
Finalidade: MANUTENÇÃO PINTURA VIAS PUBLICAS |
67,00 |
268,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
TINTA NOVA COR Rolo de Lã para pintura
Finalidade: MANUTENÇÃO PINTURA VIAS PUBLICAS |
387,50 |
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| 09/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/009012;
REF. EMPENHO 7370/2025
27991 - VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
387,50 |
|
| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7370/2025
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
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382,85 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7370/2025 |
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4,65 |
| TOTAL |
387,50 |
387,50 |
387,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
10/09/2025 |
4,65 |
7954/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,65 |
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