| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA INES ROSSATTO FACCO LTDA |
| Número do empenho: | 7384 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE DE IMPACTO A BATERIA Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA | 670,00 | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | CHAVE DE IMPACTO A BATERIA Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA | 670,00 | ||
| 09/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/580; REF. EMPENHO 7384/2025 28559 - MARIA INES ROSSATTO FACCO LTDA | 670,00 | ||
| 04/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7384/2025 MARIA INES ROSSATTO FACCO LTDA - 28559 | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
