| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIELA FERNANDES DAS CHAGAS |
| Número do empenho: | 7386 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a restituíção de valores conforme Memorando interno n.º 33/2025. | 562,43 | 562,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Valor referente a restituíção de valores conforme Memorando interno n.º 33/2025. | 562,43 | ||
| 04/09/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 562,43 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7386/2025 Gabriela Fernandes das Chagas - 20954 | 562,43 | ||
| TOTAL | 562,43 | 562,43 | 562,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
