Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIELA FERNANDES DAS CHAGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7386 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a restituíção de valores conforme Memorando interno n.º 33/2025. |
562,43 |
562,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
Valor referente a restituíção de valores conforme Memorando interno n.º 33/2025. |
562,43 |
|
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| 04/09/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
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562,43 |
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| 05/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7386/2025
Gabriela Fernandes das Chagas - 20954 |
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562,43 |
| TOTAL |
562,43 |
562,43 |
562,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
