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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7390 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA 480,00 480,00
1.00 SERVIÇO LIMPEZA ULTRASSOM BICO INJETOR 90,00 90,00
1.00 SERVIÇO TESTE BICOS INJETORES 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO SCANNER Finalidade: MANUTENÇÃO TORO 7195, QUANDO ELA ESTAVA SENDO USADA NA SECRETARIA DE OBRAS 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 MÃO DE OBRA SERVIÇO LIMPEZA ULTRASSOM BICO INJETOR SERVIÇO TESTE BICOS INJETORES SERVIÇO SCANNER Finalidade: MANUTENÇÃO TORO 7195, QUANDO ELA ESTAVA SENDO USADA NA SECRETARIA DE OBRAS 850,00
TOTAL 850,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 850,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.