MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA
480,00
480,00
1.00
SERVIÇO LIMPEZA ULTRASSOM BICO INJETOR
90,00
90,00
1.00
SERVIÇO TESTE BICOS INJETORES
120,00
120,00
1.00
SERVIÇO SCANNER
Finalidade: MANUTENÇÃO TORO 7195, QUANDO ELA ESTAVA SENDO USADA NA SECRETARIA DE OBRAS
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2025
MÃO DE OBRA SERVIÇO LIMPEZA ULTRASSOM BICO INJETOR SERVIÇO TESTE BICOS INJETORES SERVIÇO SCANNER
Finalidade: MANUTENÇÃO TORO 7195, QUANDO ELA ESTAVA SENDO USADA NA SECRETARIA DE OBRAS
850,00
09/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/10311;
REF. EMPENHO 7390/2025
1406 - Kaderli Motor Pecas Ltda
850,00
10/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7390/2025
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406
839,80
10/09/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7390/2025
10,20
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
