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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7392 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 FIO FLEXIVEL 750 V 2.5MM 3,00 180,00
3.00 CONECTOR PERFURANTE ISOLADA 10/95X 1,5/10 MM 22,00 66,00
10.00 CONECTOR WAGO CLICK 32A 0.5/4MM 2 POLOS 5,00 50,00
25.00 CONECTOR WAGO INLINE CLICK 32A 0,5/4MM 2 POLOS Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 6,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 FIO FLEXIVEL 750 V 2.5MM CONECTOR PERFURANTE ISOLADA 10/95X 1,5/10 MM CONECTOR WAGO CLICK 32A 0.5/4MM 2 POLOS CONECTOR WAGO INLINE CLICK 32A 0,5/4MM 2 POLOS Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 446,00
09/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/009017; REF. EMPENHO 7392/2025 27991 - VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 446,00
10/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7392/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 440,65
10/09/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7392/2025 5,35
TOTAL 446,00 446,00 446,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 10/09/2025 5,35 8029/2025 Lançada
TOTAL   5,35