Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7392 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
FIO FLEXIVEL 750 V 2.5MM |
3,00 |
180,00 |
3.00 |
CONECTOR PERFURANTE ISOLADA 10/95X 1,5/10 MM |
22,00 |
66,00 |
10.00 |
CONECTOR WAGO CLICK 32A 0.5/4MM 2 POLOS |
5,00 |
50,00 |
25.00 |
CONECTOR WAGO INLINE CLICK 32A 0,5/4MM 2 POLOS
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
6,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2025 |
FIO FLEXIVEL 750 V 2.5MM CONECTOR PERFURANTE ISOLADA 10/95X 1,5/10 MM CONECTOR WAGO CLICK 32A 0.5/4MM 2 POLOS CONECTOR WAGO INLINE CLICK 32A 0,5/4MM 2 POLOS
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
446,00 |
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TOTAL |
446,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
446,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.