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Exercício: 2025
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7396	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2175.40	SERVIÇOS DE CARATER CONTÍNUO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NO ENSINO PÚBLICO E RESIDENTES NA ZONA RURAL, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, LINHA FAZENDA COLORADOS. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDANTES LINHA FAZENDA COLORADOS	6,72	14.618,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	SERVIÇOS DE CARATER CONTÍNUO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NO ENSINO PÚBLICO E RESIDENTES NA ZONA RURAL, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, LINHA FAZENDA COLORADOS. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDANTES LINHA FAZENDA COLORADOS	14.618,69
08/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/110; REF. EMPENHO 7396/2025 21890 - Fv Turismo Ltda		14.618,68
10/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7396/2025 Fv Turismo Ltda - 21890			14.267,84
10/09/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7396/2025			350,84
TOTAL		14.618,69	14.618,68	14.618,68
SALDO A PAGAR				0,01

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/09/2025	350,84	7852/2025	Lançada
TOTAL		350,84