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Última atualização realizada em 08/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7397	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1027.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE CURSAM ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) – CAMPUS IBIRUBÁ/RS. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDANTES PARA IFRS IBIRUBÁ.	7,48	7.681,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE CURSAM ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) – CAMPUS IBIRUBÁ/RS. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDANTES PARA IFRS IBIRUBÁ.	7.681,96
TOTAL		7.681,96	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				7.681,96

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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