| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7399 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 597.00 | Linha: Portão/Colônia São João: Viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Fortaleza dos Valos sede/ Granja Carlos Dill, Linha Quimerick, Linha Guntzel, Coloninha São João, EMEF João Soares de Barros, EMEI Vó Justina Rossatto, EMEF 18 de Abril e EEEB Leopoldo Meinen. TURNO: manhã - TIPO DE VEÍCULO, ANO E LOTAÇÃO: Micro-ônibus, ano 2010, ou mais novo, com lotação mínima de 25 assentos. NÚMERO DE DIAS PREVISTO: 200 dias- NÚMERO APROXIMADO DE ALUNOS: 25 alunos- KM DIÁRIO: 125, KM TOTAL: 25. | 7,22 | 4.310,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Linha: Portão/Colônia São João: Viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Fortaleza dos Valos sede/ Granja Carlos Dill, Linha Quimerick, Linha Guntzel, Coloninha São João, EMEF João Soares de Barros, EMEI Vó Justina Rossatto, EMEF 18 de Abril e EEEB Leopoldo Meinen. TURNO: manhã - TIPO DE VEÍCULO, ANO E LOTAÇÃO: Micro-ônibus, ano 2010, ou mais novo, com lotação mínima de 25 assentos. NÚMERO DE DIAS PREVISTO: 200 dias- NÚMERO APROXIMADO DE ALUNOS: 25 alunos- KM DIÁRIO: 125, KM TOTAL: 25.000 | 4.310,34 | ||
| 08/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/108; REF. EMPENHO 7399/2025 21890 - Fv Turismo Ltda | 4.310,34 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7399/2025 Fv Turismo Ltda - 21890 | 4.206,90 | ||
| 10/09/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7399/2025 | 103,44 | ||
| TOTAL | 4.310,34 | 4.310,34 | 4.310,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 10/09/2025 | 103,44 | 7850/2025 | Lançada |
| TOTAL | 103,44 |
