Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PUMA LICITACOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7417 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
13 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AMIDO DE MILHO, livre de impurezas ou resíduo, pacote de 1 kg. Validade de 6 meses a partir da data de entrega. |
8,75 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
AMIDO DE MILHO, livre de impurezas ou resíduo, pacote de 1 kg. Validade de 6 meses a partir da data de entrega. |
70,00 |
|
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| 15/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62560751;
REF. EMPENHO 7417/2025
31293 - PUMA LICITACOES LTDA |
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70,00 |
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| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
70,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
