| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JARBAS PETERSEN MARTINS |
| Número do empenho: | 7423 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SEGURANÇA DIA 04/09 | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SEGURANÇA DIA 07/09 Finalidade: SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NOS DIAS 04/09 E 07/09. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA DIA 04/09 SERVIÇO DE SEGURANÇA DIA 07/09 Finalidade: SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NOS DIAS 04/09 E 07/09. | 950,00 | ||
| 10/09/2025 | Conforme DANFE Nº 900/14; REF. EMPENHO 7423/2025 28603 - Jarbas Petersen Martins | 950,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 7423/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
