| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALESANDRO BATU DA SILVA |
| Número do empenho: | 7427 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Refeições Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS LOCALIDADES DE RINCÃO DOS VALOS E ESQUINA GAUCHA NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO | 30,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Refeições Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS LOCALIDADES DE RINCÃO DOS VALOS E ESQUINA GAUCHA NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO | 720,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62429277; REF. EMPENHO 7427/2025 29715 - Alesandro Batu da Silva | 720,00 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7427/2025 Alesandro Batu da Silva - 29715 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
