| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 7478 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOGAREIRO Finalidade: FOGAREIRO PARA CMAEE- PTMC | 394,00 | 394,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | FOGAREIRO Finalidade: FOGAREIRO PARA CMAEE- PTMC | 394,00 | ||
| 12/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001134; REF. EMPENHO 7478/2025 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 394,00 | ||
| 16/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7478/2025 Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 | 394,00 | ||
| TOTAL | 394,00 | 394,00 | 394,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
