| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 7479 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT EMBREAGEM Finalidade: KIT EMBREAGEM VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR:JAF8A19 | 2.821,50 | 2.821,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | KIT EMBREAGEM Finalidade: KIT EMBREAGEM VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR:JAF8A19 | 2.821,50 | ||
| 15/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/024805; REF. EMPENHO 7479/2025 1406 - Kaderli Motor Pecas Ltda | 2.821,50 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7479/2025 Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 | 2.787,64 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7479/2025 | 33,86 | ||
| TOTAL | 2.821,50 | 2.821,50 | 2.821,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 10/10/2025 | 33,86 | 8897/2025 | Lançada |
| TOTAL | 33,86 |
