Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7479 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM
Finalidade: KIT EMBREAGEM VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR:JAF8A19 |
2.821,50 |
2.821,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
KIT EMBREAGEM
Finalidade: KIT EMBREAGEM VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR:JAF8A19 |
2.821,50 |
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| 15/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/024805;
REF. EMPENHO 7479/2025
1406 - Kaderli Motor Pecas Ltda |
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2.821,50 |
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| TOTAL |
2.821,50 |
2.821,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.821,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
