Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7485 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BALÃO |
12,99 |
25,98 |
| 1.00 |
Tinta guache
Finalidade: MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- PBFI 37265 CC 7914-6 |
9,99 |
9,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
BALÃO Tinta guache
Finalidade: MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- PBFI 37265 CC 7914-6 |
35,97 |
|
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| 12/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/019;
REF. EMPENHO 7485/2025
27293 - CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
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35,97 |
|
| 16/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7485/2025
CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293 |
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35,97 |
| TOTAL |
35,97 |
35,97 |
35,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
