| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIANA COCCO |
| Número do empenho: | 7486 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM EVENTOS DE AGLOMERAÇÃO ANIMAL DURANTE O DESFILE FARROUPILHA DIA 20/09. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM EVENTOS DE AGLOMERAÇÃO ANIMAL DURANTE O DESFILE FARROUPILHA DIA 20/09. | 800,00 | ||
| 29/09/2025 | Estorno cfe memorando interno n.º 218/2025. | -800,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
