Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA WUST |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7487 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CADERNO 200 FLS GRANDE |
18,00 |
270,00 |
| 6.00 |
PINCEL P/ QUADRO BRANCO |
6,25 |
37,50 |
| 10.00 |
Folhas de Isopor
Finalidade: MATERIAIS PARA ATENDER AS NECECIDADES DAS ESCOLAS. |
5,50 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
CADERNO 200 FLS GRANDE PINCEL P/ QUADRO BRANCO Folhas de Isopor
Finalidade: MATERIAIS PARA ATENDER AS NECECIDADES DAS ESCOLAS. |
362,50 |
|
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| 11/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/111;
REF. EMPENHO 7487/2025
1072 - Marcia Maria Wust |
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362,50 |
|
| TOTAL |
362,50 |
362,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
362,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
