| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME |
| Número do empenho: | 7491 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Viagem ENCONTRO RAIO DE SOL Finalidade: VIAGEM PARA ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDDAE RAIO DE SOL PARA TIO HUGO DIA 14/09/2025 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Viagem ENCONTRO RAIO DE SOL Finalidade: VIAGEM PARA ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDDAE RAIO DE SOL PARA TIO HUGO DIA 14/09/2025 | 1.000,00 | ||
| 17/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/231; REF. EMPENHO 7491/2025 27240 - FREITAS E FEDER LTDA ME | 1.000,00 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 7491/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
