Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE.
Finalidade: Manutenção suporte e Hospedagem do Site do Município;e Diário Oficial Eletrônico |
4.800,00 |
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| 12/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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400,00 |
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| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 75/2025
Dynamika Soluções Web Ltda - 28257 |
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400,00 |
| 13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5667; |
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400,00 |
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| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 75/2025
Dynamika Soluções Web Ltda - 28257 |
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361,60 |
| 17/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 75/2025 |
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38,40 |
| 11/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/5791; |
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400,00 |
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| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 75/2025
Dynamika Soluções Web Ltda - 28257 |
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361,60 |
| 14/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 75/2025 |
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38,40 |
| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5920; |
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400,00 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 75/2025
Dynamika Soluções Web Ltda - 28257 |
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361,60 |
| 12/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 75/2025 |
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38,40 |
| TOTAL |
4.800,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
