Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
7505
Data de lançamento:
11/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
Tinta guache
9,95
79,60
8.00
PAPEL EVA,DIVERSAS CORES 40x60 cm
7,95
63,60
1.00
TESOURA
17,95
17,95
1.00
LIVRO ATA
24,95
24,95
5.00
Papel EVA diversas cores com glitter
7,95
39,75
3.00
BALÃO
15,00
45,00
1.00
FOLHA - ADESIVA
47,00
47,00
20.00
Papel pardo
1,50
30,00
1.00
CORRETIVO EM FITA
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS, RV 600 ATENÇÃO PRIMARIA
19,95
19,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2025
Tinta guache PAPEL EVA,DIVERSAS CORES 40x60 cm TESOURA LIVRO ATA Papel EVA diversas cores com glitter BALÃO FOLHA - ADESIVA Papel pardo CORRETIVO EM FITA
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS, RV 600 ATENÇÃO PRIMARIA
367,80
12/09/2025
Conforme DANFE Nº 890/62602095;
REF. EMPENHO 7505/2025
897 - Neila Martinelli Dalla Nora
367,80
16/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7505/2025
Neila Martinelli Dalla Nora - 897
367,80
TOTAL
367,80
367,80
367,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
