| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL PACHECO WEBER LTDA |
| Número do empenho: | 7510 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VELA DA IGNIÇÃO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARRO JEEP 7585, RV 600 ATENÇÃO PRIMÁRIA | 170,14 | 680,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | VELA DA IGNIÇÃO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARRO JEEP 7585, RV 600 ATENÇÃO PRIMÁRIA | 680,56 | ||
| 15/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62634943; REF. EMPENHO 7510/2025 28253 - Rafael Pacheco Weber Ltda | 680,56 | ||
| 16/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7510/2025 Rafael Pacheco Weber Ltda - 28253 | 680,56 | ||
| TOTAL | 680,56 | 680,56 | 680,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
